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            甘孜藏族自治州第十二屆人民代表大會第二次會議財政經濟預算委員會關于甘孜州2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的審查報告

            甘孜日報    2018年01月09日

            (2018年1月6日州十二屆人大二次會議主席團第四次會議通過)

            甘孜州第十二屆人民代表大會第二次會議審查了州財政局局長文建國受州人民政府委托所提交的《甘孜州人民政府關于2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告》以及2018年全州及州級預算草案。財政經濟預算委員會對報告進行了初步審查,會議期間,結合代表們的審議意見,對預算執行情況報告和預算草案又進行了進一步審查,審查中主要吸納了代表們提出的加強國有資產運營管理、預算科學化精細化不夠等意見?,F將審查結果報告如下:

            一、州人民政府報告的2017年預算執行情況

            (一)全州一般公共財政預算執行情況:全州地方一般公共預算收入實現(預計,下同)273,660萬元,同口徑增長11.7%;全州一般公共預算支出實現3,438,238萬元,完成預算的91.53%,增長14.43%;全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、接受其他地區援助資金、動用預算穩定調節基金、調入資金等收入后,可供安排的收入總量為3,756,230萬元。收入總量減去當年支出3,438,238萬元、上繳省支出48,171萬元、償還地方政府債券支出34,600萬元后,全州結存資金235,311萬元。結存資金按規定清理后,用于補充預算穩定調節基金11,477萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用的223,834萬元。

            (二)全州政府性基金預算執行情況:全州政府性基金收入實現30,523萬元,完成預算的257.36%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金等收入67,494萬元后,可供安排的收入總量為98,017萬元。全州政府性基金支出實現54,653萬元,完成預算的55.67%。收入總量減去當年支出54,653萬元、償還地方政府債券支出896萬元后,全州結余資金42,468萬元。

            (三)全州國有資本經營預算執行情況:全州國有資本經營預算收入實現3,878萬元,完成預算的138.2%,加上上年結余資金304萬元后,可供安排的收入總量為4,182萬元。全州國有資本經營預算支出實現2,976萬元,完成預算的95.69%。收入總量減去支出后,全州結余資金1,206萬元。

            (四)全州社會保險基金預算執行情況:全州社會保險基金預算收入實現203,386萬元,完成預算的100%;加上上年結余資金289,730萬元后,可供安排的收入總量為493,116萬元。全州社會保險基金預算支出實現172,558萬元,完成預算的100%。收入總量減去當年支出后,全州結余資金320,558萬元。

            (五)州本級財政預算執行情況:1、州級一般公共預算收入實現83,108萬元,完成預算的100.49%;州級一般公共預算支出實現776,126萬元,完成預算的81.88%。州級一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、動用預算穩定調節基金、調入資金等收入后,可供安排的收入總量為947,873萬元。收入總量減去當年支出776,126萬元、上繳省支出25,937萬元、償還地方政府債券支出21,440萬元后,州級結存資金124,370萬元。結存資金按規定清理后,用于補充預算穩定調節基金1,249萬元、因項目跨年實施結轉下年繼續使用的123,121萬元。實現了收支平衡。

            2、州級政府性基金收入實現808萬元,完成預算的79.37%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金等10,664萬元后,可供安排的收入總量為11,472萬元。州級政府性基金支出實現4,445萬元,完成預算的38.75%。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券支出13萬元,調出資金1,128萬元后,州級結余資金5,886萬元。

            3、州級國有資本經營預算收入實現3,216萬元,完成預算的150%,加上上年結余資金304萬元后,可供安排的收入總量為3,520萬元。州級國有資本經營預算支出實現2,314萬元,完成預算的94.53%。收入總量減去支出后,州級結余資金1,206萬元。

            4、州級社會保險基金預算收入實現129,979萬元,完成預算的100%;加上上年結余資金197,085萬元后,可供安排的收入總量為327,064萬元。州級社會保險基金預算支出實現99,163萬元,完成預算的100%。收入總量減去當年支出后,州級結余資金227,901萬元。

            2017年,州人民政府及其財稅部門認真貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會和十九大精神,認真貫徹落實中央、省經濟工作會議精神,認真落實州委的決策部署及州十二屆人大一次會議關于預算的決議和常委會審議意見,堅持依法理財,強化收入征管,不斷優化財政支出結構,各項民生支出和重點支出保障有序,財政存量資金盤活力度加大,財政資金績效不斷提升;財政工作在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作發揮了應有作用。

            二、州人民政府提出的2018年全州和州級預算草案

            (一)全州財政收支預算草案情況:2018年全州地方一般公共預算收入安排為295,553萬元,同比增長8%;加上中央、省對我州的稅收返還和一般性轉移支付補助1,011,705萬元、動用預算穩定調節基金10,613萬元、從國有資本經營預算調入資金496萬元;扣除上繳省支出4,454萬元后,收入總量為1,313,913萬元。在此基礎上,加上省提前通知其他的一般性轉移支付補助26,682萬元、專項轉移支付補助15,047萬元后,收入總量達到1,355,642萬元。按照收支平衡原則,全州一般公共預算支出安排為1,355,642萬元。

            全州政府性基金收入安排為11,571萬元。按照收支平衡和對應安排原則,全州政府性基金支出安排為11,571萬元。

            全州國有資本經營收入預算安排為2,523萬元,加上上年結余資金1,206萬元,收入總量為3729萬元。按照收支平衡原則,全州國有資本經營支出預算安排為3729萬元(其中:預留資金2,674萬元)。

            全州社會保險基金收入預算安排為217,198萬元,加上上年結余資金320,558萬元,收入總量為537,756萬元。按照現行社會保險支出政策,全州社會保險基金支出預算安排為184,028萬元,結余資金為353,728萬元。

            (二)州本級財政收支預算草案情況:州級2018年一般預算收入安排為89,757萬元,同比增長8%。加上中央、省稅收返還和一般性轉移支付補助213,460萬元、動用州級預算穩定調節基金10,172萬元、從國有資本經營預算調入用于民生方面的資金480萬元;扣除上繳省支出2,591萬元后,可安排財力為311,278萬元。按照收支平衡原則,州級一般公共預算支出安排為311,278萬元。

            州級國有資本經營收入預算安排為2,178萬元,加上上年結余資金1,206萬元,收入總量為3,384萬元。按照收支平衡原則,州級國有資本經營支出預算安排為3,384萬元。

            州級政府性基金收入預算安排為4,500萬元,按照收支平衡原則,州級政府性基金支出預算安排為4,500萬元。

            州級社會保險基金收入預算安排為137,365萬元,加上上年結余資金227,901萬元,收入總量為365,266萬元。按照現行社會保險支出政策,州級社會保險基金支出預算安排為104,039萬元,結余資金為261,227萬元。

            財政經濟預算委員會對全州及州本級的2018年預算草案進行初步審查后認為,2018年預算草案總體符合《預算法》要求,貫徹了省政府編制預算的基本要求,收入預算安排與全州經濟發展相協調;支出預算按照保障基本支出、必保民生支出、 “六大戰略”等重點支出的順序安排,符合中央和省的要求,也符合我州實際。財政經濟預算委員會建議大會原則同意州財政局局長文建國受州人民政府委托所提交的報告,批準2017年州本級財政預算執行情況的報告和2018年州本級財政預算草案 。會后,州人民政府應進一步對2018年預算中不明晰、不精準的加以完善。

            三、2018年財政工作建議

            2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。做好2018 年的財政工作,對促進我州經濟社會健康發展,保障“六大戰略”的持續推進具有重要意義,為了進一步鞏固全州社會穩定和經濟快速健康發展的勢頭,全面完成2018年的預算任務,財政經濟預算委員會根據各代表團的審議意見,對財政工作提出以下建議:

            1、落實好積極的財政政策,促進經濟社會健康發展。認真落實國家積極的財政政策,在依法加強稅收征管的同時,還應積極培植財源,夯實稅基,優化財政收入結構,提高財政收入質量。充分發揮財政資金的政策引導和撬動作用,引導社會資金更多投向實體經濟和基礎設施建設等領域,確?!傲髴鹇浴表樌七M,確保全州經濟社會持續健康發展。

            2、不斷深入推進財稅改革,建立完善現代財政制度。認真落實中央、省、州委關于深化財稅體制改革的各項決策部署,認真按照習總書記在黨的十九大報告中提出:“加快建立現代財政制度,建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關系。建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理。深化稅收制度改革,健全地方稅體系”的基本要求,逐步厘清州與縣(市)兩級政府間的事權歸屬與支出責任,推進基本公共服務均等化,促進區域間均衡發展。

            3、 建立完善預算管理制度,提高財政部門理財水平。認真貫徹實施預算法,強化“四本預算”統籌,加強“全口徑”預算管理。要建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,提高預算編制的科學性、合理性、前瞻性和針對性。進一步完善支出定額標準,指導和監督預算單位編細編實年初預算,進一步減少代編預算和二次分配資金規模。強化預算執行,嚴格落實部門預算管理綜合評價制度和部門財政資金逾期收回制度,增強預算的約束力。全面推進預算績效管理,建立健全重點民生支出和重大專項資金績效評價機制,強化績效評價結果的運用,推動績效問責機制的落實。逐步推進預決算信息由“結果公開”向“決策機制公開”轉變,不斷提高理財水平和能力。

            4、加強國有資產的運營管理,確保資產提質增效。州人民政府要強化國有資產的運營監管,不斷規范企業管理體制,完善績效考核辦法,確保資產提質增效。






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